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长丰县人大办公室2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-08-23   作者:办公室    来源:人大办    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]



长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算


目 录



第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释




















长丰县人民代表大会常务委员会办公室年度单位决算情况


第一部分 单位概况

一、单位职责

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年度单位职责主要有:

(一)负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

(二)根据县人大常委会主任会议的决定安排,协调办事机构和工作机构的工作。

(三)负责与县直机关单位以及各市(县)区人大常委会办公室联系、沟通和协调。

(四)审核以县人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公厅名义中发的文件,起草常委会工作报告及重要文稿。

(五)负责机关的人事管理、学习培训、政治思想教育、精神文明建设及离退休工作。

(六)负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理行政事务、公务接待等工作。

(七)负责信访接待与处理工作。

(八)负责县人大常委会新闻发布。

(九)承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为:长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。


















2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次




一、一般公共预算财政拨款收入

1661.36

一、一般公共服务支出

1523.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

8.87



九、卫生健康支出

37.71



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

91.52



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1661.36

本年支出合计

1661.36

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00





总计

1661.36

总计

1661.36

收入决算表

公开02表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入


经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

1661.36

1661.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1523.26

1523.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1523.26

1523.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1166.44

1166.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010104

人大会议

68.80

68.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010106


人大监督

11.12

11.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010108


代表工作

34.87

34.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010199

其他人大事务支出

242.03

242.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位养老支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

行政单位医疗

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金


75.22

75.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210202

提租补贴

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



支出决算表

公开03表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1661.36

1304.54

356.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1523.26

1166.44

356.82

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1523.26

1166.44

356.82

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1166.44

1166.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

68.80

0.00

68.80

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

11.12

0.00

11.12

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

34.87

0.00

34.87

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

242.03

0.00

242.03

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.22

75.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出

公开表04表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1661.36

一、一般公共服务支出

1523.26

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

8.87

0.00

0.00



九、卫生健康支出

37.71

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

91.52

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1661.36

本年支出合计

1661.36

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00





政府性基金预算财政拨款

0.00





国有资本经营预算财政拨款

0.00





总计

1661.36

总计

1661.36

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05表

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1661.36

1304.54

356.82

201

一般公共服务支出

1523.26

1166.44

356.82

20101

人大事务

1523.26

1166.44

356.82

2010101

行政运行

1166.44

1166.44

0.00

2010104

人大会议

68.80

0.00

68.80

2010106

人大监督

11.12

0.00

11.12

2010108

代表工作

34.87

0.00

34.87

2010199

其他人大事务支出

242.03

0.00

242.03

208

社会保障和就业支出

8.87

8.87

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8.87

8.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

0.00

210

卫生健康支出

37.71

37.71

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.71

37.71

0.00

2101101

行政单位医疗

37.71

37.71

0.00

221

住房保障支出

91.52

91.52

0.00

22102

住房改革支出

91.52

91.52

0.00

2210201

住房公积金

75.22

75.22

0.00

2210202

提租补贴

16.30

16.30

0.00

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

900.81

302

商品和服务支出

85.27

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

184.38

30201

办公费

6.35

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

94.53

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

460.65

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

12.09

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.18

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.00

30206

电费

2.43

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

8.87

30207

邮电费

4.64

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

35.37

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

3.07

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

76.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

23.90

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

318.47

30215

会议费

0.09

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

20.54

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

215.59

30217

公务接待费

11.19

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

63.72

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

5.24

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.60

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.23

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

0.84

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.03

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

35.17

31204

费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

13.35

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00


30299

其他商品和服务支出

1.45

31299

其他对企业补助

0.00





399

其他支出

0.00





39906

赠与

0.00





39907

国家赔偿费用支出

0.00





39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

人员经费合计

1,219.27

公用经费合计

85.27













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表07表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

** 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

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长丰县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。









国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

*

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长丰县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。











一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算表

公开表07表

部门:长丰县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元

项目

合计

预算数

合计

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务接待费

13.28

13.28

0.00

11.38

11.38

0.00

公务用车购置及运行费

18.00

18.00

0.00

9.53

9.53

0.00

其中:公务用车运行维护费

18.00

18.00

0.00

9.53

9.53

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

31.28

31.28

0.00

20.91

20.91

0.00

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1661.36万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计1661.36万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各增加43.64万元,增长2.70%,主要原因:一是人员标准增加;二是增加劳务派遣人员经费;三是人大委员履职补贴标准增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1661.36万元,其中:财政拨款收入1661.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1661.36万元,其中:基本支出1304.54万元,占78.52%;项目支出356.82万元,占21.48%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1661.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1661.36万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加43.64万元,增长2.70%,主要原因:一是人员标准增加;二是增加劳务派遣人员经费,三是人大委员履职补贴标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1661.36万元,占本年支出的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.64万元,增长2.70%。主要原因:一是人员标准增加;二是增加劳务派遣人员经费,三是人大委员履职补贴标准增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1661.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1523.26万元,占91.69%;社会保障和就业(类)支出8.87万元,占0.53%;卫生健康(类)支出37.71万元,占2.27%;住房保障(类)支出91.52万元,占5.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1089.04万元,支出决算为1661.36万元,完成年初预算的152.55%。决算数大于预算数的主要原因本年度年中追加2020年离退休人员经费、2020年度人员经费、一次性抚恤金及丧葬费等经费。其中:基本支出1304.54万元,占78.52%;项目支出356.82万元,占21.48%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为503.75万元,支出决算为1166.44万元,完成年初预算的231.55%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加2019、2020年离退休人员经费、2020年度人员经费、一次性抚恤金及丧葬费等经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为89.00万元,支出决算数为68.80万元,完成年初预算的77.30%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的74.13%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为65.20万元,支出决算为34.87万元,完成年初预算的55.48%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为314.42万元,支出决算为242.03万元,完成年初预算的76.98%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.87万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员单位承担机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.75万元,支出决算为37.71万元,完成年初预算的212.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及人员经费标准增加,导致行政单位医疗缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.78万元,支出决算为75.22万元,完成年初预算的261.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及人员经费标准增加,导致住房公积金增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.78万元,支出决算为16.30万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1661.36万元,其中人员经费1219.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费85.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算31.28万元,支出决算20.91万元,完成年初预算的66.85%。决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,严格控制支出标准。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算11.38万元,占54.42%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.53万元,占45.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元与2020年度预算相比持平,持平的原因是本年度未安排因公出国(境)费支出。主要用于因公出国(境)费支出经费使用。根据长丰县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算11.38万元,与2020年度预算相比,减少1.90万元,降低14.30%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制接待标准及配餐人员数。主要用于接待上级业务指导、招商引资、检查调研以及外地单位来人学习交流等接待任务。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》(长财〔2015〕52号)等相关规定。2020年,国内公务接待共176批,882人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算9.53万元,与2020年度预算相比,减少8.47万元,降低47.05%,降低的原因是本部门已参车改,无保留车辆,车辆全部移交县行管,由县行管局托管,本部门有6辆车可调用,每辆车有2.5万元油费可在县行管局报销,其他费用包括维修、过路、停车等运行维护费等在本部门报销,因此,本部门无保留车辆,但有公务用车运行维护费经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车购置费支出决算0.00万元与2020年度预算相比持平,持平的原因是本部门本年度未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出决算9.53万元与2020年度预算相比,减少8.47万元,降低47.05%,降低的原因是加强对公务车管理,严格控制公务车使用。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日,长丰县人民代表大会常务委员会办公室机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。



十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,长丰县人民代表大会常务委员会办公室对2020年度纳入单位预算的20个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,长丰县人民代表大会常务委员会办公室项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年度单位决算中公开“代表报刊费、培训费”、“老干部活动经费”等20个项目的绩效自评报告,详见“附件:长丰县人民代表大会常务委员会2020年度项目支出绩效自评报告(共20个)”。

评价结果显示,对各项资金的管理、经费收支审批等均作出明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,项目均已制定项目实施计划,项目实施目标合理、过程规范。项目按期完成,社会效益指标完成情况好,达到了预期绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年度长丰县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费85.27万元,比2019年度增加18.74万元,增长28.17%,主要原因是公用经费额度增加。

(二)政府采购情况

2020年度,长丰县人民代表大会常务委员会办公室采购支出总额18.79万元,其中:政府采购货物支出18.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。小微企业合同金额18.79万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额18.79万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,长丰县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表(共9张)

2、长丰县人民代表大会常务委员会2020年度项目支出绩效自评报告(共20个)

长丰县人民代表大会常务委员会办公室决算报表.XLS

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年度绩效自评报告.docx





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