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长丰县人大办2020年部门预算公开说明

发布日期:2020-02-11   作者:办公室    来源:人大办    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

    

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算总表

2.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

3.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出预算表

4.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算支出预算表

5.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年国有资本经营预算支出预算表

6.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算总表

7.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算总表

8.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算总表

9.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年基本支出预算总表

10.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府采购支出预算表

11.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府购买服务支出预算表

12.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据长编[2002]39号文件规定,主要职责是

(一)负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

(二)根据县人大常委会主任会议的决定和安排,协调办事机构和工作机构的工作。

(三)负责与县直机关单位以及各市(县)区人大常委会办公室联系、沟通和协调。

(四)审核以县人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公厅名义中发的文件,起草常委会工作报告及重要文稿。

(五)负责机关的人事管理、学习培训、政治思想教育、精神文明建设及离退休工作。

(六)负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理行政事务、公务接待等工作。

(七)负责信访接待与处理工作。

(八)负责县人大常委会新闻发布。

(九)承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2019年12月31日,长丰县人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员94人,其中在职39(包括5名长期聘用人员)、离休2人、退休53人。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻党的十九大精神,围绕中心,服务大局,切实履行宪法和法律赋予的立法、监督、人事任免和重大事项决定权。深化监督工作,促进“一府一委两院”依法行政和公正司法,依法决定重大事项,做好人事任免工作,充分发挥代表作用,不断强化自身建设,提升履职能力,促进我县经济社会发展和民主法治建设。同时,按照厉行节约、反对浪费的规定,牢固树立长期过紧日子的思想,从严从紧,厉行节约,优化支出结构,严控"三公经费"等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开,进一步提高预算编制科学化精细化水平。

第二部分  2020年部门预算表

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门收支预算总表(附表6)

7.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门收入预算总表(附表7)

8.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门支出预算总表(附表8)

9.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算1089.04万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1089.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1089.04万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出987.37万元,占90.66%;社会保障和就业支出38.37万元,占3.52%;卫生健康支出17.75万元,占1.63%;住房保障支出45.56万元,占4.18%。

2019年预算相比,收、支总计各增加60.49万元,增长5.88%。主要原因:一是人员标准增加;二是增加劳务派遣人员经费;三是人大委员履职补贴标准增加

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算拨款1089.04万元,比2019年预算拨款增加60.49万元,增长5.88%,主要原因:一是人员标准增加;二是增加劳务派遣人员经费;三是人大委员履职补贴标准增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出987.37万元,占90.66%;社会保障和就业支出38.37万元,占3.52%;卫生健康支出17.75万元,占1.63%;住房保障支出45.56万元,占4.18%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算503.75万元,比2019年预算增加43.91万元,增长9.55%,增长原因主要是人员经费标准提高、增加聘用人员经费、增加上下班交通补贴经费

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2020年预算89万元,2019年预算相比无变化。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2020年预算15万元,2019年预算相比无变化

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2020年预算65.2万元,2019年预算相比无变化

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2020年预算314.42万元,比2019年预算增加18.54万元,增长6.27%,增长原因主要是增加劳务派遣人员经费、人大履职补贴标准增加

6.社会保障和就业支出(类)政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算38.37万元,比2019年预算增加38.37万元,增长100%,增长原因主要是上年度年初预留社会保障支出,本年度财政拨款

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算17.75万元,比2019年预算增加1.16万元,增长7.00%,增长原因主要是人员经费标准增加

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算28.78万元,比2019年预算增加1.88万元,增长6.99%,增长原因主要是人员经费标准增加

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算16.78万元,比2019年预算增加1.46万元,增长9.53%,增长原因主要是人员增加

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出605.42万元,其中:

工资福利支出409.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出121.91万元,主要包括:办公费水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助74.22万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,长丰县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年收支总预算1089.04万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2020年收入预算情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算1089.04万元,其中:一般公共预算拨款收入1089.04万元,占100%,比2019年预算增加60.49万元,增长5.88%,增长原因主要是人员标准增加、增加劳务派遣人员经费、人大委员履职补贴标准增加;政府性基金预算拨款收入0万元,2019年预算相比无变化;财政专户管理非税收入0万元,2019年预算相比无变化

八、关于2020年支出预算情况说明

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算1089.04万元,比2019年预算增加60.49万元,增长5.88%,增长原因主要是人员标准增加、增加劳务派遣人员经费、人大委员履职补贴标准增加。其中,基本支出605.42万元,占55.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出483.62万元,占44.41%,主要用于人大会议、人大监督、代表工、其他人大事务支出等。

九、关于2020“三公”经费预算情况说明

2020年,长丰县人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费支出预算31.28万元, 2019年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费13.28万元,公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平。持平的主要原因是本年度未安排工作人员因公出国出境费用预算。经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32 号)相关规定执行。主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。

(二)公务接待费。支出预算13.28万元,与2019相比持平。持平的主要原因是厉行节约,控制公务接待标准。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财[2014]34 号)规定,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算18万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费18万元,与2019年相比持平,持平的主要原因是厉行节约,控制公务用车运行使用,主要用于车辆维修、维护费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,持平的主要原因是2020年度无新增车辆,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020长丰县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算121.91万元,比2019年增加6.75万元,增长5.86%,增长主要原因是增加人员交通费用

(二)政府采购情况。

2020长丰县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,长丰县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额144.77万元,较上年增加14.59万元,其中,土地、房屋及构筑物78万元、通用设备57.48万元、专用设备0.15万元、其他资产9.14万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至201912月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车  辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020长丰县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

长丰县人民代表大会常务委员会办公室202030万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3,涉及预算资金224.2万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表10)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:长丰县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

2020年部门预算表格.pdf

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