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长丰县人大办2019年决算公开说明

发布日期:2020-08-28   作者:办公室    来源:人大办    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

 

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门职责主要有:

(一)负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

(二)根据县人大常委会主任会议的决定和安排,协调办事机构和工作机构的工作。

(三)负责与县直机关单位以及各市(县)区人大常委会办公室联系、沟通和协调。

(四)审核以县人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公厅名义中发的文件,起草常委会工作报告及重要文稿。

(五)负责机关的人事管理、学习培训、政治思想教育、精神文明建设及离退休工作。

(六)负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理行政事务、公务接待等工作。

(七)负责信访接待与处理工作。

(八)负责县人大常委会新闻发布。

(九)承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。长丰县人大常委会设正科机构6个。其中,综合性办事机构1个,即县人大常委会办公室;工作机构5个即城乡建设环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会。与预算比较一致。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

长丰县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1632.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1632.55万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加48.74万元,增长3.08%,主要原因:本年度年中追加2017、2018年离退休人员经费、追加一次性抚恤金及丧葬费等经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1617.72万元,其中:财政拨款收入1617.72万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1614.61万元,其中:基本支出1261.00万元,占78.10%;项目支出353.61万元,占21.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1632.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1632.55万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,收、支总计各增加48.74万元,增长3.08%,主要原因:本年度年中追加2017、2018年离退休人员经费、追加一次性抚恤金及丧葬费等经费

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1617.72万元,占本年收入的100%。与2018年度相比,收、支总计各增加82.95万元,增长5.40%,主要原因:本年度年中追加2017、2018年离退休人员经费、追加一次性抚恤金及丧葬费等经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1614.61万元,占本年支出的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.63万元,增长2.91%。主要原因是本年度年中追加2017、2018年离退休人员经费、追加一次性抚恤金及丧葬费等经费

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1614.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1489.83万元,占92.28%;社会保障和就业(类)支出5.75万元,占0.36%;卫生健康支出(类)支出39.43万元,占2.44%;住房保障(类)支出79.61万元,占4.93%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1028.55万元,支出决算为1614.61万元,完成年初预算的156.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加2017、2018年离退休人员经费2018年度人员经费、一次性抚恤金及丧葬费等经费。其中基本支出1261.00万元,占78.10%;项目支出353.61万元,占21.90%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为459.84万元,支出决算为1136.22万元,完成年初预算的247.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加2017、2018年离退休人员经费、2018年度人员经费、一次性抚恤金及丧葬费等经费

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为89.00万元,支出决算数为88.99万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的32.93%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为65.20万元,支出决算为36.13万元,完成年初预算的55.41%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为295.88万元,支出决算为223.56万元,完成年初预算的75.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有结余资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员单位承担机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.59万元,支出决算为39.43万元,完成年初预算的237.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及人员经费标准增加,导致行政单位医疗缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.90万元,支出决算为64.29万元,完成年初预算的239.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及人员经费标准增加,导致住房公积金增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.31万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及人员经费标准增加,导致提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.00万元,其中人员经费1194.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费66.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算31.28万元,支出决算26.98万元,完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,严格控制支出标准。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算13.22万元,占42.26%;公务用车购置及运行费支出决算13.76万元,占43.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本年度与2018年度均未安排因公出国(境)费支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本年度未安排因公出国(境)费支出。主要用于因公出国(境)费支出。经费使用根据外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算13.22万元,与2018年度决算相比,减少0.02万元降低0.15%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制接待标准及配餐人员数。与2019年度预算相比,减少0.06万元,降低0.45%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制接待标准及配餐人员数。主要用于接待上级业务指导、招商引资、检查调研以及外地单位来人学习交流等接待任务。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》(长财〔2015〕52号)等相关规定。2019年,国内公务接待共98批,1101人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算13.76万元,2018年度决算相比,减少6.09万元,降低30.68 %,降低的原因是本部门已参车改,无保留车辆,车辆全部移交县行管,由县行管局托管,本部门有6辆车可调用,每辆车有2.5万元油费可在县行管局报销,其他费用包括维修、过路、停车等运行维护费等在本部门报销,因此,本部门无保留车辆,但有公务用车运行维护费。与2019年度预算相比,减少4.24万元,降低23.56 %,降低的原因是加强对公务车管理,严格控制公务车使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算13.76万元,2018年度决算相比,减少6.09万元,降低30.68 %,降低的原因是本部门已参车改,无保留车辆,车辆全部移交县行管,由县行管局托管,本部门有6辆车可调用,每辆车有2.5万元油费可在县行管局报销,其他费用包括维修、过路、停车等运行维护费等在本部门报销,因此,本部门无保留车辆,但有公务用车运行维护费。与2019年度预算相比,减少4.24万元,降低23.56 %,降低的原因是加强对公务车管理,严格控制公务车使用。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,长丰县人民代表大会常务委员会办公室机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元,2018年度决算相比持平,持平的原因是本部门本年度与2018年度均未安排公务用车购置费支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本部门本年度未安排公务用车购置费支出。主要用于公务车辆购置2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,长丰县人民代表大会常务委员会办公室2019年度纳入部门预算的30万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共3个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金194.20万元,占项目预算总额的41.76%。评价结果显示,3个项支出均已定制项目实施计划、项目实施目标合理、过程实施规范。项目按期完成,社会效益指标完成情况好,达到了预期绩效目标。组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,项目均已定制项目实施计划、项目实施目标合理、过程实施规范。项目按期完成,社会效益指标完成情况好,达到了预期绩效目标

在部门自评基础上,由财政部门委托第三方机构对2019年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度长丰县人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费66.53万元,比2018年度增加37.55万元,增长129.57%,主要原因是本年度增加上下班交通补贴

(二)政府采购情况

2019年度长丰县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额14.59万元,其中:货物类支出14.59万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额14.59万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,长丰县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


附表:长丰县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算报表(共8张)

县人大办2019年度部门决算报表.XLS

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